Contrato federal · Contrato 00073/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO DO SISTEMA DE CONTROLE LABORATORIAL (SCOLA) PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA (CNPJ 03.704.011/0001-40) para: prestação de serviços de manutenção e suporte preventivo e corretivo do sistema de controle laboratorial (scola) para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 143.867,40. Vigência de 16/09/2025 a 15/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDACNPJ 03.704.011/0001-40
- Processooficial
- 23541.000306/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 143.867,40
- Valor globaloficial
- R$ 143.867,40
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Publicaçãooficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 15/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENCAO EVOLUTIVA DE SOFTWARE (ACRESCIMO DE NOVAS FUNCIONALIDADES)-FRAMEWORK.NET: C#,VISUAL BASIC,ASP,DELPHI, PASCALHORA TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES. | 96 | R$ 272,48 | R$ 26.158,08 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO DO SISTEMA DE CONTROLE LABORATORIAL (SCOLA) PARA O HUSM-UFSM | 1 | R$ 9.809,11 | R$ 117.709,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 129.698,27
- A liquidarcalculado
- R$ 36.511,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 93.186,54
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004572 · 15/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 29.427,33 · a liquidar R$ 14.713,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.713,66
- 2025NE004575 · 15/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.179,84 · a liquidar R$ 2.179,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000117 · 19/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 98.091,10 · a liquidar R$ 19.618,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 78.472,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 11/09/2026
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 1 ANO, A PARTIR DE 16/09/2026
valor global após o termo: R$ 143.867,40 · vigência até 15/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651370
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 21:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.