Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, COFRES, CONFORME CONDIÇÕES PACTUADAS NO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 90006/2024 (UASG GERENCIADORA 200402 - SR/PF/AP).
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FAMACC METALURGICA LTDA (CNPJ 49.271.595/0001-09) para: aquisição de materiais permanente, cofres, conforme condições pactuadas no pregão eletrônico (srp) 90006/2024 (uasg gerenciadora 200402 - sr/pf/ap).. Valor global contratado: R$ 23.458,00. Vigência de 16/09/2025 a 16/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR 200364
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- FAMACC METALURGICA LTDACNPJ 49.271.595/0001-09
- Processooficial
- 08385.003169/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.458,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.458,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Publicaçãooficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 16/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COFRECOFRE, MATERIAL AÇO/ CONCRETO, TAMANHO GRANDE, COR CINZA, TIPO FECHADURA MECÂNICA COM 3 COMBINAÇÕES NUMÉRICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PRATELEIRA, 1 GAVETA | 4 | R$ 3.890,00 | R$ 15.560,00 |
| COFRECOFRE, MATERIAL AÇO/ CONCRETO, TAMANHO GRANDE, COR CINZA, TIPO FECHADURA MECÂNICA COM 3 COMBINAÇÕES NUMÉRICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PRATELEIRA, 1 GAVETA | 2 | R$ 3.949,00 | R$ 7.898,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.458,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.458,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000270 · 09/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.458,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.458,00
Faturas
- 1764 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.458,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651653
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.