Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO A EVENTOS NO AUDITÓRIO. DL41/2025. PROCESSO 23158.001510/2025-72.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou TOCARTE LTDA (CNPJ 09.658.979/0001-64) para: instalação de equipamentos de sonorização para atendimento a eventos no auditório. dl41/2025. processo 23158.001510/2025-72.. Valor global contratado: R$ 700,00. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA 158417
- Local da unidadeoficial
- SERRA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205002
- Fornecedoroficial
- TOCARTE LTDACNPJ 09.658.979/0001-64
- Processooficial
- 23158.001510/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 700,00
- Valor globaloficial
- R$ 700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOMInstalação / manutenção / operação / locação - equipamentode luz / imagem / som | 1 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 05/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 700,00
Faturas
- 141 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.001510/2025-72
valor global após o termo: R$ 700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651675
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.