Contrato federal · Contrato 02437/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ABASTECIMENTO DE BEBEDOUROS E ATENDIMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DO INCRA/RS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO D…
SUPERINT. REG. DO RIO GRANDE DO SUL - SR(RS) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou ACQUALEVE DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA (CNPJ 28.700.279/0001-35) para: aquisição de galões de água mineral para abastecimento de bebedouros e atendimento da superintendência do incra/rs, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 14.190,00. Vigência de 28/08/2025 a 28/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REG. DO RIO GRANDE DO SUL - SR(RS) 373072
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- ACQUALEVE DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDACNPJ 28.700.279/0001-35
- Processooficial
- 54000.082491/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.190,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 28/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALMATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO: SEM GÁS, TIPO EMBALAGEM: DESCARTÁVEL | 1.100 | R$ 12,90 | R$ 14.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.970,43
- A liquidarcalculado
- R$ 3.021,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.949,20
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.373,15 · a liquidar R$ 1.492,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.880,20
- 2025NE000201 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 442,38 · a liquidar R$ 442,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000198 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.085,90 · a liquidar R$ 1.085,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000146 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.069,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.069,00
Faturas
- 447 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.094,00
- 434 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.975,00
- 417 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.677,50
- 406 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.677,50
- 393 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.880,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652035
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 02:55
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.