Contrato federal · Empenho 2024NE000656 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO/ELETRÔNICO) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE VILHENA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI (CNPJ 51.048.656/0001-15) para: empenho para aquisição de material de consumo (elétrico/eletrônico) para atender a demanda do campus de vilhena. Valor global contratado: R$ 1.122,21. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELICNPJ 51.048.656/0001-15
- Processooficial
- 23118.017361/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.122,21
- Valor globaloficial
- R$ 1.122,21
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO ELÉTRICO ISOLADOFIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 6 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL , COR DO ISOLAMENTO PRETA | 3 | R$ 374,07 | R$ 1.122,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.122,21
- A liquidarcalculado
- R$ 1.122,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000656 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.122,21 · a liquidar R$ 1.122,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1219 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.122,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000656 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000656 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017361/2024-59
valor global após o termo: R$ 1.122,21 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652099
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.