Contrato federal · Empenho 2025NE001059 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROGEP. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE U…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou MANOEL GOMES DE OLIVEIRA NETO LTDA (CNPJ 24.195.207/0001-27) para: aquisicao de materiais esportivos para atender a demanda da progep. havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. nd: 2506.. Valor global contratado: R$ 1.265,88. Vigência de 17/09/2025 a 14/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- MANOEL GOMES DE OLIVEIRA NETO LTDACNPJ 24.195.207/0001-27
- Processooficial
- 23086.136546/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.265,88
- Valor globaloficial
- R$ 1.265,88
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 14/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, TIPO 1 REDE, MATERIAL POLIETILENO/PVC,DIMENSÕES 1 X 8,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 FIO: 2MM. MALHA: 5X5CM; CORBRANCA, CORDAS E ILHÓ S, USO BEACH TENNIS | 3 | R$ 421,96 | R$ 1.265,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.265,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.265,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001059 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.265,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.265,88
Faturas
- 262 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.265,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001059 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.136546/2025-67
valor global após o termo: R$ 1.265,88 · vigência até 14/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652114
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.