Contrato federal · Contrato 00489/2025 · Comprasnet Contratos
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORÇO ESTRUTURAL NA PONTE SOBRE O RIO ATIÍ NA RODOVIA BR-319/AM. VIGÊNCIA: 15/09/2025 A 21/07/2026. VALOR TOTAL: R$ 2.257.165,24. FUNDAMENTO LEGAL: ART.…
SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou CONSTRUTORA ETAM LTDA (CNPJ 22.768.840/0001-31) para: execução dos serviços de reforço estrutural na ponte sobre o rio atií na rodovia br-319/am. vigência: 15/09/2025 a 21/07/2026. valor total: r$ 2.257.165,24. fundamento legal: art. 75, inciso viii da lei nº 14.133, de 1º…. Valor global contratado: R$ 2.005.413,25. Vigência de 15/09/2025 a 17/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0002-91
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT 393009
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CONSTRUTORA ETAM LTDACNPJ 22.768.840/0001-31
- Processooficial
- 50601.001486/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 2.257.165,24
- Valor globaloficial
- R$ 2.005.413,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.262.578,49
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Publicaçãooficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 17/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 2.005.413,25 | R$ 2.005.413,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.257.165,24
- A liquidarcalculado
- R$ 1.751.841,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 505.324,18
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004100 · 01/09/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002061 · 16/04/2026449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 2.257.165,24 · a liquidar R$ 1.751.841,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 505.324,18
Faturas
- 75 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 98.994,88
- 71 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 406.329,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 15/07/2026
1º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO QUANTITATIVA COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO AO CONTRATO SR-00489/2025-01
valor global após o termo: R$ 2.005.413,25 · vigência até 17/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652846
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.