Contrato federal · Empenho 2025NE000258 · Comprasnet Contratos
ARP 11/2024 E PE 90001/2024 - 158488. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS PROJETOS DE SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO CAMPUS SÃO JOÃO DE MERITI.SOLICITANTE:DAN…
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA (CNPJ 34.777.255/0001-87) para: arp 11/2024 e pe 90001/2024 - 158488. aquisição de material para os projetos de sistemas de energias renováveis e eficiência energética do campus são joão de meriti.solicitante:daniel fernandes. Valor global contratado: R$ 1.029,72. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDACNPJ 34.777.255/0001-87
- Processooficial
- 23831.000039/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.029,72
- Valor globaloficial
- R$ 1.029,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLADOR POTÊNCIACONTROLADOR POTÊNCIA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 VCA, QUANTIDADE FASES TRIFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 50 A, CIRCUITO POTÊNCIA TIRISTORES, SINAL DE CONTROLE 4- 20 MA | 6 | R$ 171,62 | R$ 1.029,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.029,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.029,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000258 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.029,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.029,72
Faturas
- 000.002.849 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.029,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000258 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23831.000039/2025-14
valor global após o termo: R$ 1.029,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652959
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.