Contrato federal · Empenho 2025NE000263 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS, DI 288/2025 UASG 158009 CFE DOC SEI 3741174 PROCESSO 23411.014529/2025-31 - PROEPPI
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ARTES GRAFICAS E EDITORA BELTON LTDA (CNPJ 10.975.149/0001-40) para: atender despesas com servicos graficos e editoriais, di 288/2025 uasg 158009 cfe doc sei 3741174 processo 23411.014529/2025-31 - proeppi. Valor global contratado: R$ 4.800,00. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ARTES GRAFICAS E EDITORA BELTON LTDACNPJ 10.975.149/0001-40
- Processooficial
- 23411.014529/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00288/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.800,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Publicaçãooficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAFOLDER/LIVRETOS NO FORMATO FECHADO 19CM X 20CM, COM 6 FOLHAS, TOTALIZANDO 12 PAGINAS, TAMANHO DO PAPEL A4, COM DOBRA CENTRAL DIFERENCIADA EM CADA PAGINA, FICANDO UMA ESCADINHA DE PAGINAS, IMPRESSÃO 4X… | 1.000 | R$ 4,80 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000263 · 15/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.800,00
Faturas
- 20.604 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000263 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014529/2025-31
valor global após o termo: R$ 4.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652986
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.