Contrato federal · Contrato 00079/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS NOVOS, INCLUINDO CAMINHÃO, PICK-UP E VAN FURGÃO, PARA COMPOR E SUBSTITUIR A FROTA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA (DSEI), COM O OBJETIVO DE G…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CADORE NEGOCIOS LTDA (CNPJ 54.865.243/0001-11) para: aquisição de veículos oficiais novos, incluindo caminhão, pick-up e van furgão, para compor e substituir a frota do distrito sanitário especial indígena (dsei), com o objetivo de garantir a continuidade e a eficiência do…. Valor global contratado: R$ 317.000,00. Vigência de 17/09/2025 a 17/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- CADORE NEGOCIOS LTDACNPJ 54.865.243/0001-11
- Processooficial
- 25047.002004/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90121/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 317.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 317.000,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Publicaçãooficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 17/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO FURGÃOVEÍCULO FURGÃO, TIPO MOTOR DIESEL, POTÊNCIA MOTOR 120 CV, CARGA ÚTIL 1500 KG,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 PORTAS NA CABINE, 1 PORTA DESLIZANTE LADO PASSA G, COR BRANCA, MODELO 0 KM | 1 | R$ 317.000,00 | R$ 317.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 317.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 317.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000289 · 12/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 317.000,00 · a liquidar R$ 317.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 040 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 317.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 652998
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.