Contrato federal · Empenho 2025NE000534 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PRAC-AE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE contratou FACILITA LICITA COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 60.938.130/0001-00) para: aquisição material de consumo prac-ae. Valor global contratado: R$ 6.101,91. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 158195
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- FACILITA LICITA COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 60.938.130/0001-00
- Processooficial
- 23096.056099/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.101,91
- Valor globaloficial
- R$ 6.101,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| XÍCARAXÍCARA, MATERIAL VIDRO, TIPO CHÁ, COR INCOLOR, CAPACIDADE 200 ML,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES | 600 | R$ 6,00 | R$ 3.600,00 |
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 50 L, TIPO COM TAMPAPLÁSTICA ACIONADA POR PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 12 | R$ 103,44 | R$ 1.241,28 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 2 L, COR AZUL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PARA CAFÉ, SERVE COM PRESSÃO | 27 | R$ 46,69 | R$ 1.260,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.101,91
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.101,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000534 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.101,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.101,91
Faturas
- 19 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.101,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000534 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000534 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.056099/2024-63
valor global após o termo: R$ 6.101,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653045
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.