Contrato federal · Contrato 00168/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES RELACIONADAS À ROTINA DO ATENDIMENTO E SALVAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO COMANDO DA AERONÁUTICA (SISAU)
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou BEM ESTAR HOSPITALAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E MATERIAIS PARA SAUDE (CNPJ 08.299.803/0001-09) para: aquisição de ambulâncias para utilização nas atividades relacionadas à rotina do atendimento e salvamento do sistema de saúde do comando da aeronáutica (sisau). Valor global contratado: R$ 580.000,00. Vigência de 05/09/2025 a 05/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BEM ESTAR HOSPITALAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E MATERIAIS PARA SAUDECNPJ 08.299.803/0001-09
- Processooficial
- 67106.001953/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90101/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 580.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 580.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Publicaçãooficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 05/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMBULÂNCIAAMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 990 KG, COR BRANCA, FORMATO SINALIZADOR ASA DELTA, ESTRUTURA SINALIZADOR AÇO EXTRUDADO, TIPO SINALIZADOR GIRATÓRIO/ 7 MÓDULOS, ALTURA 1.881 MM, COMPRIM… | 1 | R$ 580.000,00 | R$ 580.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 580.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 580.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE006089 · 31/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 580.000,00 · a liquidar R$ 580.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00168/2025 · Não informada
Relatório Final elaborado exclusivamente para fins de atualização do status do contrato no sistema, conforme resposta do SAU nº 2382094. Contrato já encerrado administrativamente antes da implantação do novo procedimento
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653062
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.