Contrato federal · Contrato 00047/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NO GERADOR DE EMERGÊNCIA DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA contratou VIP SERVICOS ODONTO MEDICOS LTDA (CNPJ 25.080.595/0001-63) para: contratação de serviços de engenharia de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, no gerador de emergência da reitoria do instituto federal do ceará. Valor global contratado: R$ 27.398,00. Vigência de 17/09/2025 a 17/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA 158133
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- VIP SERVICOS ODONTO MEDICOS LTDACNPJ 25.080.595/0001-63
- Processooficial
- 23255.003819/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 27.398,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.398,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 17/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMERCIALIZAÇÃO , RECONDICIONAMENTO DE PEÇA E COMPONENTESERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS. | 1 | R$ 15.800,00 | R$ 15.800,00 |
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOSSERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÓLEO DIESEL. | 100 | R$ 7,02 | R$ 702,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIASERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) GRUPO GERADOR 215 KVA, FABRICAÇÃO LEON HEIMER, MOTOR DIESEL. | 12 | R$ 908,00 | R$ 10.896,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.439,09
- A liquidarcalculado
- R$ 5.306,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.132,76
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000021 · 19/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.715,09 · a liquidar R$ 5.306,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.408,76
- 2025NE000341 · 27/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.724,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.724,00
Faturas
- 000.001.260 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 908,00
- 1227 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 908,00
- 1226 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 908,00
- 0000001212 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 908,00
- 1174 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 908,00
- 1137 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.258,76
- 1086 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.610,00
- 1070 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 908,00
- 1036 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 908,00
- 1007 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 908,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653197
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:04
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