Contrato federal · Empenho 2025NE001324 · Comprasnet Contratos
PPG EM MANEJO E CONSERVACAO SOLO E AGUA PED. 6115 DL: 80014/2025 TED: 1AAMQP PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 90 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou CHROMASTORE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 18.160.387/0001-09) para: ppg em manejo e conservacao solo e agua ped. 6115 dl: 80014/2025 ted: 1aamqp prazo de entrega: até 90 dias. Valor global contratado: R$ 3.171,30. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- CHROMASTORE COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 18.160.387/0001-09
- Processooficial
- 23110.031201/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00484/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.171,30
- Valor globaloficial
- R$ 3.171,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE PARA CLIMPARmaterial: aço carbono, características adicionais: para conectores mc4, material cabo: plástico, tipo corte: nariz achatado, comprimento: 270 | 1 | R$ 1.797,20 | R$ 1.797,20 |
| ALICATE PARA CLIMPARmaterial: metal, tipo cabo: isolado, aplicação: conector rj45, características adicionais: com sistema de aperto (catraca), dispositivo p/de- | 1 | R$ 1.133,65 | R$ 1.133,65 |
| TAMPA PLÁSTICAAPLICAÇÃO: EMBALAGEM MEDICAMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SELO DE INDUCAO MATERIAL, COR: BRANCA, DIÂMETRO: 33, FORMATO: REDONDO, MATERIAL: POLIPROPILENO | 3 | R$ 39,91 | R$ 119,73 |
| TUBO DE VIDROCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRANSPARENTE, COMPRIMENTO: 1200, DIÂMETRO EXTERNO: 32, DIÂMETRO INTERNO: 28, ESPESSURA: 2 | 3 | R$ 40,24 | R$ 120,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.171,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.171,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001324 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.171,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.171,30
Faturas
- 6481 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.171,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001324 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.031201/2025-73
valor global após o termo: R$ 3.171,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653229
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.