Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO PREGÃO 90003/2025 - ATA 004/2025 - UASG 170344 - AQUISIÇÃO DE 45 CAIXAS DE CHÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SPU/AC, EXERCÍCIO 2025, EMPRESA F S P DE SOUZA, CNPJ 34.8…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou F S P DE SOUZA (CNPJ 34.800.566/0001-10) para: atender ao pregão 90003/2025 - ata 004/2025 - uasg 170344 - aquisição de 45 caixas de chás para atender as necessidades da spu/ac, exercício 2025, empresa f s p de souza, cnpj 34.800.566/0001-10, processo sei 19739.04221…. Valor global contratado: R$ 187,65. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- F S P DE SOUZACNPJ 34.800.566/0001-10
- Processooficial
- 19739.042214/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 187,65
- Valor globaloficial
- R$ 187,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA CIDREIRA, APRESENTAÇÃO SAQUINHO COM 1 GRAMA | 45 | R$ 4,17 | R$ 187,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 187,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 187,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 187,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 187,65
Faturas
- 1730 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 187,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000133 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000133 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19739.042214/2025-13
valor global após o termo: R$ 187,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653259
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.