Contrato federal · Empenho 2025NE000537 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 509/2025-80 - MATERIAL DE LABORATÓRIO - ITAGUAÍ
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou 32.165.801 DAIANE MARINHO DIAS (CNPJ 32.165.801/0001-01) para: processo 509/2025-80 - material de laboratório - itaguaí. Valor global contratado: R$ 1.822,20. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 32.165.801 DAIANE MARINHO DIASCNPJ 32.165.801/0001-01
- Processooficial
- 23063.000509/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.822,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.822,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS TORNOPEÇAS / ACESSÓRIOS TORNO, TIPO CONE BT40 PORTA PINÇA, REFERÊNCIA FABRICAÇÃOER11M, APLICAÇÃO TORNO MECÂNICO CNC 3A ROMI CENTUR | 5 | R$ 40,00 | R$ 200,00 |
| PASTILHA METÁLICAPASTILHA METÁLICA, REFERÊNCIA VBMT 160408 MM 2025 SANDVIK, APLICAÇÃOFRESAMENTO, MATERIAL METAL DURO | 2 | R$ 205,80 | R$ 411,60 |
| PASTILHA METÁLICAPASTILHA METÁLICA, REFERÊNCIA VNMG 16 04 04-PM 4225, APLICAÇÃO TORNEAMENTO,FRESAMENTO, USINAGEM, MATERIAL METAL DURO | 2 | R$ 205,80 | R$ 411,60 |
| PASTILHA METÁLICAPASTILHA METÁLICA, REFERÊNCIA VNMG 16 04 04-PM 4225, APLICAÇÃO TORNEAMENTO,FRESAMENTO, USINAGEM, MATERIAL METAL DURO | 2 | R$ 399,50 | R$ 799,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.822,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.822,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000537 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.822,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.822,20
Faturas
- 432 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.822,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000537 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000537 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.000509/2025-80
valor global após o termo: R$ 1.822,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653284
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.