Contrato federal · Empenho 2025NE000397 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA ANÁLISE (SOLUÇÃO DE KARL FISCHER COMBITITRANT) - SI 11 - PNCP 00014/2025 - DFD Nº 450/2025 - (SEQN FE), DE 16 MAIO 25 - SIORG 319914 - 2025NC0006…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: aquisição de material químico para análise (solução de karl fischer combititrant) - si 11 - pncp 00014/2025 - dfd nº 450/2025 - (seqn fe), de 16 maio 25 - siorg 319914 - 2025nc000673 - obs: devido a não conter descrição…. Valor global contratado: R$ 7.551,60. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 65509.002425/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.551,60
- Valor globaloficial
- R$ 7.551,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Publicaçãooficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO 2reagente: solução de karl fischer, composição: iodo, dióxido de enxofre e piridina | 12 | R$ 629,30 | R$ 7.551,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.551,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.551,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000397 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.551,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.551,60
Faturas
- 1260981 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.551,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000397 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.002425/2025-44
valor global após o termo: R$ 7.551,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653339
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.