Contrato federal · Empenho 2025NE001053 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(734,26){SRP1338/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME REQUISICAO SRP 1338/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.868.626/0001-48) para: prot:15000201(734,26){srp1338/2025}| empenho para atender despesas com aquisicao de material para manutencao de bens imoveis, conforme requisicao srp 1338/2025.. Valor global contratado: R$ 734,26. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- VRM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.868.626/0001-48
- Processooficial
- 23122.015787/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 734,26
- Valor globaloficial
- R$ 734,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGISTRO GAVETAREGISTRO GAVETA, BITOLA 1 POL, MATERIAL LATÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRUTO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 15 | R$ 34,08 | R$ 511,20 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM X 3/4" | 30 | R$ 3,10 | R$ 93,00 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, TIPO FIXAÇÃO ANEL BORRACHA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 50 MM | 10 | R$ 12,36 | R$ 123,60 |
| LINHA NÁILONLINHA NÁILON, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 100 M, ESPESSURA 0,80 MM, COR BRANCA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 2 | R$ 3,23 | R$ 6,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 734,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 734,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001053 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 734,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 734,26
Faturas
- 3812 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 734,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001053 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.015787/2024-17
valor global após o termo: R$ 734,26 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653377
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.