Contrato federal · Contrato 00035/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INSTRUMENTAIS DE USO ODONTOLÓGICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 35.626.812/0001-21) para: aquisição de insumos e instrumentais de uso odontológico, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 51.539,82. Vigência de 18/09/2025 a 18/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR 257051
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 35.626.812/0001-21
- Processooficial
- 25063.000892/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.539,82
- Valor globaloficial
- R$ 51.539,82
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Publicaçãooficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 18/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESINA COMPOSTA | 224 | R$ 111,24 | R$ 24.917,76 |
| BABADOR | 897 | R$ 15,34 | R$ 13.759,98 |
| AGULHA ODONTOLÓGICA | 448 | R$ 28,71 | R$ 12.862,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.539,82
- A liquidarcalculado
- R$ 25.777,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.762,24
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000154 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.762,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.762,24
- 2026NE000098 · 17/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.777,58 · a liquidar R$ 25.777,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5814/2025 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.431,04
- 5.767 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.331,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653398
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.