Contrato federal · Empenho 2025NE000747 · Comprasnet Contratos
(2025RM001472)- PR: 90025/2024 PLANO DE ACAO: PROGRAD006. PROCESSO LICITACAO 23205.023025/2024-66. SOLICITANTE: REITORIA (1050-PROGRAD). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou DLS COMERCIO LTDA (CNPJ 43.431.371/0001-30) para: (2025rm001472)- pr: 90025/2024 plano de acao: prograd006. processo licitacao 23205.023025/2024-66. solicitante: reitoria (1050-prograd). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 3.103,62. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- DLS COMERCIO LTDACNPJ 43.431.371/0001-30
- Processooficial
- 23205.022927/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.103,62
- Valor globaloficial
- R$ 3.103,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 350 WRMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 18 POL, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 55 A 300 HZ, LARGURA 516 MM, ALTURA 597 MM, PROFUNDIDADE 559 MM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUB WOOFER PO… | 3 | R$ 1.034,54 | R$ 3.103,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.103,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.103,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000747 · 22/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.103,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.103,62
Faturas
- 170 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.103,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000747 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000747 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.022927/2025-66
valor global após o termo: R$ 3.103,62 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653401
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.