Contrato federal · Contrato 00038/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INSTRUMENTAIS DE USO ODONTOLÓGICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 06.175.908/0001-12) para: aquisição de insumos e instrumentais de uso odontológico, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 15.036,43. Vigência de 18/09/2025 a 18/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR 257051
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 06.175.908/0001-12
- Processooficial
- 25063.000892/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.036,43
- Valor globaloficial
- R$ 15.036,43
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Publicaçãooficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 18/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PETROLATO | 112 | R$ 5,93 | R$ 664,16 |
| VERNIZ DENTÁRIO | 224 | R$ 9,67 | R$ 2.166,08 |
| SELANTE | 448 | R$ 12,03 | R$ 5.389,44 |
| PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO | 149 | R$ 45,75 | R$ 6.816,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.424,41
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7.495,34
- Pagocalculado
- R$ 5.929,07
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000157 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.929,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.929,07
- 2026NE000101 · 17/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.495,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.495,34 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26994/2026 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.495,34
- 24.573 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.929,07
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653458
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.