Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, SUPERIOR OU GOURMET
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PAULO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA (CNPJ 29.837.091/0001-04) para: aquisição de café torrado e moído, superior ou gourmet. Valor global contratado: R$ 43.124,32. Vigência de 01/10/2025 a 24/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE 200392
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- PAULO HENRIQUE BEZERRA DA SILVACNPJ 29.837.091/0001-04
- Processooficial
- 08270.013428/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.124,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Publicaçãooficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 24/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉ | 2.800 | R$ 15,40 | R$ 43.124,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84.144,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 84.144,20
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000033 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.562,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.562,10
- 2025NE000024 · 23/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.020,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.020,00
- 2026NE000148 · 16/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.562,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.562,10
Faturas
- 501 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.562,10
- 329 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.562,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 08/10/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR, EM 5,13% (CONFORME IPCA ACUMULADO);
valor global após o termo: R$ 43.124,32 · vigência até 24/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653552
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.