Contrato federal · Contrato 00017/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL/PEÇAS, CONFORME CONDIÇÕES EST…

Name: Contrato 00017/2017 — INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou LINKDATA LTDA (CNPJ 09.274.298/0001-00) para: contratação de empresa especializada para a prestação de serviço continuado de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de material/peças, conforme condições estabelecidas no termo de referência e seus…. Valor global contratado: R$ 474.852,04. Vigência de 08/06/2017 a 08/06/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS 183039
Local da unidadeoficial: PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
Fornecedoroficial: LINKDATA LTDACNPJ 09.274.298/0001-00
Processooficial: 52602.002105/2019-36
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00012/2017
Categoria (da fonte)oficial: Mão de Obra
Valor inicialoficial: R$ 379.114,18
Valor globaloficial: R$ 474.852,04
Valor acumuladooficial: R$ 10.048.517,32
Assinaturaoficial: 07/06/2017
Publicaçãooficial: 08/06/2017
Vigênciaoficial: 08/06/2017 a 08/06/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	1.000	R$ 12,50	R$ 12.500,00
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	1.000	R$ 68,30	R$ 68.300,00
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1	R$ 394.052,04	R$ 394.052,04

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.253.520,54
A liquidarcalculado: R$ 134.200,94
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 924.602,90

Soma, campo a campo, dos 33 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000384 · 03/11/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.940,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.940,93
2022NE000346 · 07/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000076 · 21/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.837,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.837,50
2022NE000243 · 11/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 218.142,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 128.142,97
2022NE000267 · 21/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.999,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.999,71
2022NE000329 · 12/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.998,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.998,42
2018NE800022 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800618 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800614 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000347 · 07/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000014 · 03/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 97.977,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 97.977,78
2022NE000328 · 12/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000221 · 29/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.499,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.499,69
2022NE000336 · 21/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000197 · 15/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.000,00
2021NE000018 · 04/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 314.465,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 255.714,27
2021NE000076 · 11/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.098,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.098,77
2021NE000113 · 13/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.098,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.098,93
2021NE000145 · 28/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,00
2021NE000160 · 05/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.775,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.660,85
2021NE000193 · 24/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.016,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.016,30
2021NE000223 · 26/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.050,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.000,41
2023NE000013 · 13/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000035 · 14/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000115 · 13/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 76.873,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 76.873,29
2023NE000239 · 25/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 58.395,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.395,18
2023NE000138 · 13/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.320,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.320,58
2018NE800021 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800021 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800020 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800018 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 165.226,26 · a liquidar R$ 28.599,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 136.626,87
2020NE800019 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.502,00 · a liquidar R$ 45.101,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.400,45
2020NE800678 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 60.500,00 · a liquidar R$ 60.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

5932 · emitida 25/04/2024 · PagoR$ 264,50
5768 · emitida 29/08/2023 · PagoR$ 36.906,48
5766 · emitida 28/08/2023 · PagoR$ 6.611,23
5727 · emitida 11/07/2023 · PagoR$ 28.474,94
5704 · emitida 02/06/2023 · PagoR$ 23.309,01
5690 · emitida 09/05/2023 · PagoR$ 26.148,56
5668 · emitida 28/03/2023 · PagoR$ 25.335,99
5655 · emitida 08/03/2023 · PagoR$ 30.500,68
5620 · emitida 20/01/2023 · PagoR$ 0,00
5603 · emitida 26/12/2022 · PagoR$ 0,00
5577 · emitida 23/11/2022 · PagoR$ 0,00
5550 · emitida 28/10/2022 · PagoR$ 0,00
5523 · emitida 03/10/2022 · PagoR$ 0,00
5486 · emitida 26/08/2022 · PagoR$ 25.498,91
5463 · emitida 02/08/2022 · PagoR$ 51.647,51
5421 · emitida 01/07/2022 · PagoR$ 25.514,36
5420 · emitida 01/07/2022 · PagoR$ 25.147,82
5366 · emitida 04/05/2022 · PagoR$ 33.183,54
5331 · emitida 23/03/2022 · PagoR$ 29.575,92
5321 · emitida 17/03/2022 · PagoR$ 27.251,74
5277 · emitida 02/02/2022 · PagoR$ 22.556,74
5276 · emitida 02/02/2022 · PagoR$ 32.562,08
5243 · emitida 09/12/2021 · PagoR$ 36.320,48
5160 · emitida 04/10/2021 · PagoR$ 44.011,29
5120 · emitida 26/08/2021 · PagoR$ 38.562,80
5108 · emitida 17/08/2021 · PagoR$ 35.693,92
5044 · emitida 16/06/2021 · PagoR$ 34.884,31
5043 · emitida 15/06/2021 · PagoR$ 3.035,11
5052 · emitida 25/06/2021 · PagoR$ 25.098,98
4977 · emitida 23/04/2021 · PagoR$ 32.879,52
4082 · emitida 04/05/2021 · PagoR$ 6.095,18
4083 · emitida 04/05/2021 · PagoR$ 2.943,33
4984 · emitida 04/05/2021 · PagoR$ 10.229,61
4938 · emitida 01/04/2021 · PagoR$ 22.567,32
4925 · emitida 18/03/2021 · PagoR$ 26.221,41
4882 · emitida 04/02/2021 · PagoR$ 30.978,93
4816 · emitida 22/12/2020 · PagoR$ 42.226,86
4808 · emitida 16/12/2020 · PagoR$ 34.847,48
4754 · emitida 16/11/2020 · PagoR$ 23.403,83
4695 · emitida 02/10/2020 · PagoR$ 33.253,70
4670 · emitida 02/09/2020 · PagoR$ 23.597,38
4639 · emitida 17/08/2020 · PagoR$ 44.553,16
4566 · emitida 17/06/2020 · PagoR$ 20.729,36
4519 · emitida 18/05/2020 · PagoR$ 24.992,92
4439 · emitida 14/03/2020 · PagoR$ 21.826,00
4435 · emitida 12/03/2020 · PagoR$ 35.368,04

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00035/2017 · 01/12/2017
O EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO INMETRO-SURRS N° 17/2017, QUE TRATA DAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS/PEÇAS, CONFORME DISCRIMINADO NOS ANEXOS I E II - TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATOORIGINAL.
valor global após o termo: R$ 40.293,00 · vigência até 07/06/2018
Termo Aditivo 00012/2018 · 03/04/2018
ACRÉSCIMO 25% AO VALOR ESTIMADO DO ITEM 3 DO CONTRATO 17/2017 - MATERIAIS/INSUMOS ELÉTRICOS
valor global após o termo: R$ 2.500,00 · vigência até 07/06/2018
Termo Aditivo 00018/2018 · 07/06/2018
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, REAJUSTE DE VALE-TRANSPORTE E AJUSTE DOSPERCENTUAIS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS.
valor global após o termo: R$ 417.915,52 · vigência até 07/06/2019
Termo Aditivo 00011/2019 · 22/04/2019
ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO INTEIROS POR CENTO), AO VALOR ESTIMADO DO ITEM 2 - MATERIAIS/INSUMO PREDIAL DO CONTRATO INMETRO/SURRS Nº 17/2017, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA.
valor global após o termo: R$ 13.660,15 · vigência até 07/06/2019
Termo Aditivo 00016/2019 · 07/06/2019
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO INMETRO-SURRS 17/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, AJUSTE DOS PERCENTUAIS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - SUBMÓDULOS 4.3,4.4 E 4.5, E A SUPRESSÃO QUANTITATIVA DOS VALORES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS MATERIAIS/INSUMOS.
valor global após o termo: R$ 367.966,22 · vigência até 07/06/2020
Termo Aditivo 00030/2019 · 15/10/2019
ACRÉSCIMO DO VALOR DE DIÁRIAS, PASSAGENS RODOVIÁRIAS E ACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR DOS MATERIAIS.
valor global após o termo: R$ 30.559,59 · vigência até 07/06/2020
Termo Aditivo 00014/2020 · 05/06/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, REVISÃO E AJUSTES DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO QUE TRATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E PEÇAS.
valor global após o termo: R$ 409.251,42 · vigência até 07/06/2021
Termo de Apostilamento 00005/2021 · 23/04/2021
RETIFICAR O SALÁRIO DO ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO DO 3° TERMO DE APOSTILAMENTO N° 1/2020, ONDE SE LÊ: "R$ 1.946,40 " LEIA-SE: "R$ 1.976,40".
valor global após o termo: R$ 1.092,93 · vigência até 07/06/2021
Termo Aditivo 00009/2021 · 21/05/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, AJUSTE/REVISÃO DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (SUBMÓDULO 4.5 - COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE), RETIFICAÇÃO DAS PLANILHAS DE CUSTOS DO TERMO ADITIVO N° 14/2020 E REPACTUAÇÃO DO…
valor global após o termo: R$ 422.819,76 · vigência até 07/06/2022
Termo de Apostilamento 00007/2021 · 06/09/2021
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO INMETRO–SURRS Nº 17/2017
valor global após o termo: R$ 441.624,90 · vigência até 07/06/2022
Termo Aditivo 00021/2022 · 30/05/2022
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, REVISÃO/AJUSTE DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
valor global após o termo: R$ 438.695,32 · vigência até 08/06/2023
Termo de Apostilamento 00007/2022 · 14/07/2022
O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DO 9° TERMO DE ADITIVO N° 21/2022 AO CONTRATO N°. 17/2017.
valor global após o termo: R$ 438.695,32 · vigência até 07/06/2022
Termo de Apostilamento 00007/2023 · 05/06/2023
REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO INMETRO–SURRS Nº 17/2017
valor global após o termo: R$ 474.852,04 · vigência até 08/06/2023

FornecedorLINKDATA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 65357
Lido da fonte em: 14/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 08:58

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.