Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS AÇÕES DE COMBATE E CONTROLE DA MALÁRIA REALIZADAS PELA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou INOVARE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E SERVICO LOGISTICO LTDA (CNPJ 50.522.607/0001-00) para: empenho referente a aquisição de materiais de consumo para atender as ações de combate e controle da malária realizadas pela divisão de vigilância ambiental nas áreas de abrangência do dsei/mrp” (sei n. 0045937523). Valor global contratado: R$ 6.170,00. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- INOVARE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E SERVICO LOGISTICO LTDACNPJ 50.522.607/0001-00
- Processooficial
- 25038.000176/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.170,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWABSWAB, MATERIAL HASTE PLÁSTICA, TIPO PONTA PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO* EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADITIVOS COM MEIO DE TRANSPORTE AMIES COM CARVÃO ATIVADO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO DE USO DE… | 500 | R$ 1,97 | R$ 985,00 |
| LÂMINA LABORATÓRIOLÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 25 MM, TIPO BORDA BORDA FOSCA | 30.500 | R$ 0,17 | R$ 5.185,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.170,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.170,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.170,00
Faturas
- 112 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000176/2024-41
valor global após o termo: R$ 6.170,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653576
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.