Contrato federal · Empenho 2025NE000321 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE PASTAS E SACOLAS DE PAPEL PARA SUPORTE ÀS SOLENIDADES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, ENCONTROS TECNOLÓGICOS, RODADAS DE NEGÓCIOS, PALESTRAS, EXPOSIÇÕES, MOST…
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou 31.108.010 JADIR ANTONIO CORREIA (CNPJ 31.108.010/0001-79) para: a aquisição de pastas e sacolas de papel para suporte às solenidades, congressos, conferências, seminários, encontros tecnológicos, rodadas de negócios, palestras, exposições, mostras, inaugurações, feiras, e workshops,…. Valor global contratado: R$ 8.100,00. Vigência de 12/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- 31.108.010 JADIR ANTONIO CORREIACNPJ 31.108.010/0001-79
- Processooficial
- 52600.010177/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL PAPEL DUPLEX, LARGURA 27 CM, MATERIAL ALÇA SINTÉTICO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA DE 38CM, COM PLASTIFICAÇÃO BRILHO, ALTURA 37CM | 3.000 | R$ 2,70 | R$ 8.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000321 · 12/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.100,00
Faturas
- 101 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000321 · 12/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.010177/2024-34
valor global após o termo: R$ 8.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653603
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.