Contrato federal · Empenho 2024NE000002 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O CAMPUS CAICÓ (TABELA SINAPI) CONFORME OFÍCIOº 7/2024 - DIAD/DG/CA/RE/IFRN
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou WILZANEIDE PEIXOTO BORGES DANTAS (CNPJ 09.400.339/0001-50) para: empenho referente às despesas com a aquisição de material de manutenção para o campus caicó (tabela sinapi) conforme ofícioº 7/2024 - diad/dg/ca/re/ifrn. Valor global contratado: R$ 3.710,00. Vigência de 19/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- WILZANEIDE PEIXOTO BORGES DANTASCNPJ 09.400.339/0001-50
- Processooficial
- 23139.000232.2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.710,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.710,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/01/2024
- Vigênciaoficial
- 19/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO PONTA DE REPOSIÇÃO, USO MARCADOR DE QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA MACIA, COR VARIADA | 4.000 | R$ 0,93 | R$ 3.710,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.222,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.487,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000002 · 19/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.710,00 · a liquidar R$ 2.222,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.487,10
Faturas
- 3.495 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.222,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000002 · 19/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.000232.2024-83
valor global após o termo: R$ 3.710,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653642
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.