Contrato federal · Empenho 2025NE400314 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE BENS
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 45.232.778/0001-64) para: fornecimento de bens. Valor global contratado: R$ 511,10. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 45.232.778/0001-64
- Processooficial
- 23103.011323/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 511,10
- Valor globaloficial
- R$ 511,10
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Publicaçãooficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ADERENTE, LARGURA 28 CM, COMPRIMENTO 30 M, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 40 | R$ 4,87 | R$ 194,80 |
| PILHAPILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA | 100 | R$ 2,86 | R$ 286,00 |
| ESTILETEESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 18 MM, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO | 30 | R$ 1,01 | R$ 30,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 511,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 511,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400314 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 511,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 511,10
Faturas
- 4397 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 511,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400314 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.011323/2024-51
valor global após o termo: R$ 511,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653723
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.