Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS AFINS, PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2025, REALIZADO PELO IFNMG CAMPUS JANUÁRIA, UASG 158378. DESPACHO SEI 2284767
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.892.634/0001-09) para: aquisição de materiais hidráulicos e ferramentas afins, pregão eletrônico 90005/2025, realizado pelo ifnmg campus januária, uasg 158378. despacho sei 2284767. Valor global contratado: R$ 869,84. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA 158439
- Local da unidadeoficial
- ALMENARA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101706
- Fornecedoroficial
- BRAVE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.892.634/0001-09
- Processooficial
- 23390.000197/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 869,84
- Valor globaloficial
- R$ 869,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO FORMATO CILÍNDRICO, CAPACIDADE 500 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 4 | R$ 217,46 | R$ 869,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 869,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 869,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 869,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 869,84
Faturas
- 4434 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 869,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.000197/2025-01
valor global após o termo: R$ 869,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653786
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.