Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 5 UN DE CONVERSOR HDMI E 1 UN DE CARREGADOR DE BATERIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PREGÃO SRP 90031/2024 - UASG 158127, PARA ATENDER DEMAN…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou QUALITY ATACADO LTDA (CNPJ 15.724.019/0001-58) para: nota de empenho ref. aquisição de 5 un de conversor hdmi e 1 un de carregador de bateria, conforme especificações do edital, pregão srp 90031/2024 - uasg 158127, para atender demandas da coordenação de tecnologia da info…. Valor global contratado: R$ 107,40. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- QUALITY ATACADO LTDACNPJ 15.724.019/0001-58
- Processooficial
- 23873.000526/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 107,40
- Valor globaloficial
- R$ 107,40
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES HDMI 19 PINOS/ VGA 15 PINOS, APLICAÇÃO VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEQUENO TIPO TOMADA | 5 | R$ 15,50 | R$ 77,50 |
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, TIPO BATERIA RECARREGÁVEIS AA, AAA E 9 VOLTS | 1 | R$ 29,90 | R$ 29,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 107,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 107,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 107,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 107,40
Faturas
- 9498 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 107,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000526/2024-00
valor global após o termo: R$ 107,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 653902
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.