Contrato federal · Contrato 00105/2020 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE MATERIAL SOB DEMANDA TIPO (PLACAS E BROCAS BUCOMAXILOFACIAL).
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 22.838.257/0001-50) para: fornecimento de material sob demanda tipo (placas e brocas bucomaxilofacial).. Valor global contratado: R$ 395.495,50. Vigência de 04/12/2020 a 04/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 22.838.257/0001-50
- Processooficial
- 23523.004825/2020-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00077/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 395.495,50
- Valor globaloficial
- R$ 395.495,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 395.495,52
- Assinaturaoficial
- 04/12/2020
- Publicaçãooficial
- 17/12/2020
- Vigênciaoficial
- 04/12/2020 a 04/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROCA CIRÚRGICA | 100 | R$ 425,00 | R$ 42.500,00 |
| BROCA CIRÚRGICA | 100 | R$ 425,00 | R$ 42.500,00 |
| BROCA CIRÚRGICA | 100 | R$ 425,00 | R$ 42.500,00 |
| BROCA CIRÚRGICA | 100 | R$ 559,99 | R$ 55.999,00 |
| BROCA CIRÚRGICA | 150 | R$ 316,66 | R$ 47.499,00 |
| BROCA CIRÚRGICA | 150 | R$ 316,66 | R$ 47.499,00 |
| BROCA CIRÚRGICA | 150 | R$ 316,66 | R$ 47.499,00 |
| BROCA CIRÚRGICA | 150 | R$ 463,33 | R$ 69.499,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 316,66
- A liquidarcalculado
- R$ 316,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE804087 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 316,66 · a liquidar R$ 316,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE804522 · 11/12/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 65401
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.