Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90029/2025, UASG: 158121, REALIZADO PELO IFNMG CAMPUS ALMENARA, CONFORME DESPACHO DAP/DG/ALM…
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou 61.748.902 RAFAELLA ARRUDA PONTES (CNPJ 61.748.902/0001-03) para: empenho destinado a aquisição de materiais de copa e cozinha, dispensa de licitação nº 90029/2025, uasg: 158121, realizado pelo ifnmg campus almenara, conforme despacho dap/dg/alm sei 2330951.. Valor global contratado: R$ 296,94. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA 158439
- Local da unidadeoficial
- ALMENARA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101706
- Fornecedoroficial
- 61.748.902 RAFAELLA ARRUDA PONTESCNPJ 61.748.902/0001-03
- Processooficial
- 23390.000296/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 296,94
- Valor globaloficial
- R$ 296,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME PLÁSTICOFILME PLÁSTICO, LARGURA 28 CM, COMPRIMENTO 300 M | 6 | R$ 49,49 | R$ 296,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 296,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 296,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 296,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 296,94
Faturas
- 1 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 296,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.000296/2025-84
valor global após o termo: R$ 296,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654034
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.