Contrato federal · Empenho 2023NE000046 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO 5 CAIXAS DE COADOR DE CAFÉ CX C/ 30 UNID PARA O IE/UFRJ.PROC. 23079.235117/2022-18. PREGÃO 45/22 UG 153115.
DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 28.719.518/0001-07) para: aquisição 5 caixas de coador de café cx c/ 30 unid para o ie/ufrj.proc. 23079.235117/2022-18. pregão 45/22 ug 153115.. Valor global contratado: R$ 19,40. Vigência de 12/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ 153132
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 28.719.518/0001-07
- Processooficial
- 23079.235117/2022-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19,40
- Valor globaloficial
- R$ 19,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2023
- Publicaçãooficial
- 12/05/2023
- Vigênciaoficial
- 12/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 102 | 5 | R$ 3,88 | R$ 19,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000046 · 12/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000046 · 12/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.235117/2022-18
valor global após o termo: R$ 19,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654126
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.