Contrato federal · Empenho 2023NE000059 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE 30 ADOÇANTES ESTEVIA PARA O IE/UFRJ. PROC. 23079.235117/2022-18. PREGÃO 45/22 UG 153115.

Name: Contrato 2023NE000059 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 02.768.278/0001-39) para: aquisição de 30 adoçantes estevia para o ie/ufrj. proc. 23079.235117/2022-18. pregão 45/22 ug 153115.. Valor global contratado: R$ 375,90. Vigência de 12/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
Unidade (UASG)oficial: DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ 153132
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 02.768.278/0001-39
Processooficial: 23079.235117/2022-18
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00045/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 375,90
Valor globaloficial: R$ 375,90
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 12/05/2023
Publicaçãooficial: 12/05/2023
Vigênciaoficial: 12/05/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADOÇANTE LÍQUIDO (ESTÉVIA)ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES ESTÉVIA, TIPO DIETÉTICO	30	R$ 12,53	R$ 375,90

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 375,90
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 375,90

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000059 · 12/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 375,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 375,90

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000059 · 12/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.235117/2022-18
valor global após o termo: R$ 375,90 · vigência até 31/12/2023

FornecedorGRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 654130
Lido da fonte em: 16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 09:26

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.