Contrato federal · Contrato 00122/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES DO TIPO SMARTPHONE 5G, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou VANGUARDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.975.551/0003-99) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de aparelhos celulares do tipo smartphone 5g, por meio de registro de preço, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 129.185,55. Vigência de 19/09/2025 a 19/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VANGUARDA INFORMATICA LTDACNPJ 27.975.551/0003-99
- Processooficial
- 08020.002412/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 129.185,55
- Valor globaloficial
- R$ 129.185,55
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Publicaçãooficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 19/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO CELULARAPARELHO CELULAR DO TIPO SMARTPHONE 5G | 65 | R$ 1.987,47 | R$ 129.185,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 129.185,55
- A liquidarcalculado
- R$ 129.185,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 12/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 129.185,55 · a liquidar R$ 129.185,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2157 · emitida 26/11/2025 · PagoR$ 129.185,55
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654309
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.