Contrato federal · Contrato 05417/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCOS DE BATERIAS, PARA PRÉDIOS DO BANCO CENTRAL EM BRASÍLIA
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou SEC POWER COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (CNPJ 01.938.502/0007-16) para: contratação de serviços de engenharia para fornecimento e instalação de bancos de baterias, para prédios do banco central em brasília. Valor global contratado: R$ 721.000,00. Vigência de 18/09/2025 a 16/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA 179087
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SEC POWER COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDACNPJ 01.938.502/0007-16
- Processooficial
- 285880
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 721.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 721.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.326.000,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 16/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REPARO - BATERIA | 1 | R$ 721.000,00 | R$ 721.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 721.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 721.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE005417 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 571.164,00 · a liquidar R$ 571.164,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE011197 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 149.836,00 · a liquidar R$ 149.836,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14167 · emitida 26/02/2026 · PagoR$ 721.000,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 01/10/2025
CORRIGIR O CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA
valor global após o termo: R$ 721.000,00 · vigência até 16/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654321
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.