Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE. (BOLO SIMPLES, SABORES DIVERSOS…
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou MARIA LUCIA DA SILVA PEREIRA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae. (bolo simples, sabores diversos).. Valor global contratado: R$ 10.525,00. Vigência de 10/09/2025 a 10/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA 155895
- Local da unidadeoficial
- CATOLÉ DO ROCHA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504306
- Fornecedoroficial
- MARIA LUCIA DA SILVA PEREIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23800.001247/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.525,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.525,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Publicaçãooficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 10/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOSABOR: VARIADO, TIPO: SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE: 48 HORAS | 500 | R$ 21,05 | R$ 10.525,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.363,96
- A liquidarcalculado
- R$ 1.814,93
- Liquidadocalculado
- R$ 2.294,45
- Pagocalculado
- R$ 1.254,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000236 · 10/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.363,96 · a liquidar R$ 1.814,93 · liquidado R$ 2.294,45 · pago R$ 1.254,58
Faturas
- 900587017 · emitida 25/06/2026 · Siafi ErroR$ 1.814,93
- 900551307 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.500,19
- 900521343 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.660,85
- 900500835 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.294,45
- 900464070 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.254,58
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654334
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.