Contrato federal · Empenho 2025NE000294 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES. REEM Nº4/2025/SARE/SAN-INC/CGAE-INC/DDE-INC/IFS/IFSULDEMINAS. PREGÃO ELETRÔN…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA (CNPJ 13.780.677/0001-31) para: aquisição de gêneros alimentícios para o restaurante estudantil do ifsuldeminas – campus inconfidentes. reem nº4/2025/sare/san-inc/cgae-inc/dde-inc/ifs/ifsuldeminas. pregão eletrônico srp 90406/2025, processo nº: 23344.0…. Valor global contratado: R$ 1.309,40. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDACNPJ 13.780.677/0001-31
- Processooficial
- 23344.001618.2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90406/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.309,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.309,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO 1 ABÓBORA MENINA | 40 | R$ 4,97 | R$ 198,80 |
| BISCOITOBISCOITO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO PETA, INGREDIENTES POLVILHO | 6 | R$ 34,00 | R$ 204,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO NATURAL | 50 | R$ 6,39 | R$ 319,50 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA | 80 | R$ 4,97 | R$ 397,60 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA | 50 | R$ 3,79 | R$ 189,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.309,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.309,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000294 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.309,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.309,40
Faturas
- 18391 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.309,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000294 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001618.2025-68
valor global após o termo: R$ 1.309,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654441
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.