Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
DESPESA QUE SE EMPENHA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A PFCG (ENXOVAL E UNIFORMES). PROCESSO 08118.002593/2025-08.
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou LKS IND E COM DE MEIAS LTDA (CNPJ 10.891.529/0001-04) para: despesa que se empenha visando a aquisição de material de consumo para a pfcg (enxoval e uniformes). processo 08118.002593/2025-08.. Valor global contratado: R$ 1.540,54. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- LKS IND E COM DE MEIAS LTDACNPJ 10.891.529/0001-04
- Processooficial
- 08118.002593/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.540,54
- Valor globaloficial
- R$ 1.540,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Publicaçãooficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIA VESTUÁRIO MASCULINOMEIA VESTUÁRIO MASCULINO, MATERIAL ALGODÃO, TIPO ESPORTIVA, COR BRANCA, TAMANHO GRANDE, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATOALHADO | 782 | R$ 1,97 | R$ 1.540,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.540,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.540,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.540,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.540,54
Faturas
- 5333 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.540,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.002593/2025-08
valor global após o termo: R$ 1.540,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654448
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.