Contrato federal · Empenho 2025NE001074 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENC…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA (CNPJ 07.628.070/0001-38) para: aquisicao de materiais esportivos para atender a demanda do departamento de fisioterapia. havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. nd: 2521. Valor global contratado: R$ 511,65. Vigência de 19/09/2025 a 17/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDACNPJ 07.628.070/0001-38
- Processooficial
- 23086.136563/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 511,65
- Valor globaloficial
- R$ 511,65
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 17/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHONETECOLCHONETE, REVESTIMENTO COURVIM LISO, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 60 CM,ESPESSURA 3 CM, APLICAÇÃO GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO, COR AZUL | 15 | R$ 34,11 | R$ 511,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 511,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 511,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001074 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 511,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 511,65
Faturas
- 62756 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 511,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001074 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.136563/2025-02
valor global após o termo: R$ 511,65 · vigência até 17/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654619
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.