Contrato federal · Empenho 2025NE000330 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHA DO PREGÃO 90010/2025, ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09/2025, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E ACESSÓRIOS DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA, A S…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MAB PRODUTOS QUIMICOS PANTANAL LTDA (CNPJ 59.411.030/0001-33) para: emissão de empenha do pregão 90010/2025, oriunda da ata de registro de preço 09/2025, para aquisição de insumos e acessórios de tratamento e monitoramento da qualidade da água, a serem utilizados nos saa das comunidades…. Valor global contratado: R$ 156.000,00. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MAB PRODUTOS QUIMICOS PANTANAL LTDACNPJ 59.411.030/0001-33
- Processooficial
- 25048.002336/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 156.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 156.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO TEOR MÍNIMO DE 12 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRODUTO CONCENTRADO, NÃO ESTABILIZADO | 48.750 | R$ 3,20 | R$ 156.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 156.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 156.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000330 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 156.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 156.000,00
Faturas
- 000069 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76.800,00
- 000075 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000330 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.002336/2024-77
valor global após o termo: R$ 156.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654792
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.