Contrato federal · Empenho 2025NE000925 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS POR POLITÉCNICA FOLHA 5281/2025 PROCESSO 23066.048253/2025-61
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou M. DE MOURA REQUIAO NETO (CNPJ 36.649.060/0001-87) para: serviço de manutenção de maquinas e equipamentos por politécnica folha 5281/2025 processo 23066.048253/2025-61. Valor global contratado: R$ 11.850,00. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- M. DE MOURA REQUIAO NETOCNPJ 36.649.060/0001-87
- Processooficial
- 23066.044017/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMManutenção Corretiva com troca de lâmpada: Desmontagem dos projetores nas sala s de aula e auditório da ufba, revisão geral do sistema elétrico, substituição se necessário dos conectores: VGA/HDMI, Ví… | 15 | R$ 790,00 | R$ 11.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000925 · 17/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.850,00
Faturas
- 00000272 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000925 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000925 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.044017/2024-95
valor global após o termo: R$ 11.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654802
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.