Contrato federal · Empenho 2025NE001029 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA COZINHA PELA CMP PROCESSO 23066.049829/2025-16 FOLHA 5463
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS (CNPJ 21.690.355/0001-20) para: aquisição de material de copa cozinha pela cmp processo 23066.049829/2025-16 folha 5463. Valor global contratado: R$ 1.572,54. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOSCNPJ 21.690.355/0001-20
- Processooficial
- 23066.076615/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.572,54
- Valor globaloficial
- R$ 1.572,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO POLIETILENO, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO PREPARO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LARGURA: 8 CM, COMPRIMENTO 50 CM | 16 | R$ 59,30 | R$ 948,80 |
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO POLIETILENO MACIÇO, COMPRIMENTO 40 CM | 16 | R$ 14,65 | R$ 234,40 |
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO POLIAMIDA, MATERIAL CABO POLIAMIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIÇA, COMPRIMENTO CABO 35 CM, COMPRIMENTO 40 CM | 27 | R$ 14,42 | R$ 389,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.543,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.543,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001029 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.543,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.543,70
Faturas
- 1506 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.543,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001029 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.076615/2024-23
valor global após o termo: R$ 1.572,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 654818
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.