Contrato federal · Empenho 2025NE000932 · Comprasnet Contratos
SIA 18140 EGQ - INSTITUTO DE QUÍMICA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 31.931.501/0001-15) para: sia 18140 egq - instituto de química. Valor global contratado: R$ 3.047,70. Vigência de 01/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 31.931.501/0001-15
- Processooficial
- 23069.175487/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.707,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.047,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC, CONECTORES P2-P2, RESISTÊNCIA ÔHMICA MÁXIMA 75 OHMS, MATERIAL CONECTOR COBRE COBERTURA DE CARBONO | 100 | R$ 0,77 | R$ 77,00 |
| PAPEL DE FILTROPAPEL DE FILTRO, TIPO QUALITATIVO, DIMENSÕES 40 X 40 CM | 300 | R$ 0,76 | R$ 228,00 |
| PAPEL DE FILTROPAPEL DE FILTRO, TIPO QUANTITATIVO, DIÂMETRO CERCA DE 150 MM, TIPO FILTRAÇÃO FILTRAÇÃO RÁPIDA | 1.000 | R$ 1,30 | R$ 1.300,00 |
| PAPEL DE FILTROPAPEL DE FILTRO, TIPO QUALITATIVO, DIÂMETRO CERCA DE 120 MM | 5.000 | R$ 0,15 | R$ 750,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO COLUNA, REFERÊNCIA Q380C-3, APLICAÇÃO DEIONIZADOR | 1 | R$ 692,70 | R$ 692,70 |
| TUBO LABORATÓRIOTUBO LABORATÓRIO, TIPO CAPILAR, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 2 MM X 90 MM | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.047,70
- A liquidarcalculado
- R$ 1.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.747,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000932 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.047,70 · a liquidar R$ 1.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.747,70
Faturas
- 3076 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.300,00
- 2.567 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.747,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000932 · 01/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000932 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.175487/2025-51
valor global após o termo: R$ 3.707,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655112
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.