Contrato federal · Empenho 2025NE000752 · Comprasnet Contratos
(2025RE000047) DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA Nº.: 90011/2025 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PLANO DE ACAO: CCH007. PROCESSO LICITACAO: 23205.016279/2025-. SOLICITA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou 44.828.682 FABIO MENDES LISBOA (CNPJ 44.828.682/0001-09) para: (2025re000047) dispensa de licitacao eletronica nº.: 90011/2025 objeto: aquisicao de material de expediente. plano de acao: cch007. processo licitacao: 23205.016279/2025-. solicitante: campus chapecó (1041). em caso de d…. Valor global contratado: R$ 469,26. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- 44.828.682 FABIO MENDES LISBOACNPJ 44.828.682/0001-09
- Processooficial
- 23205.023207/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 469,26
- Valor globaloficial
- R$ 469,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PISTOLA APLICADORAPISTOLA APLICADORA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA 100 W, VAZÃO 0,8 KG/H,TEMPERATURA TRABALHO 120- 193 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASTÕES DE 11 A12MM, AQUECIMENTO INICIAL DE 3 A 5 | 6 | R$ 78,21 | R$ 469,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 469,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 469,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000752 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 469,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 469,26
Faturas
- 33 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 469,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000752 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000752 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.023207/2025-18
valor global após o termo: R$ 469,26 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655184
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.