Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PEGÃO ELETRÔNICO N. 90002/2024, GERENCIADO POR ESTE IFPE CAMPUS BARREIROS (UASG POLO 158465), SOLICITADO PELO DAP…
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 52.441.900/0001-78) para: atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, através do pegão eletrônico n. 90002/2024, gerenciado por este ifpe campus barreiros (uasg polo 158465), solicitado pelo dap no ofício n°. 71/2025,. processo n° 2330…. Valor global contratado: R$ 1.226,82. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 52.441.900/0001-78
- Processooficial
- 23300.010524/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.226,82
- Valor globaloficial
- R$ 1.226,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO INHAME | 259 | R$ 4,00 | R$ 1.036,00 |
| VERDURA IN NATURA*VERDURA IN NATURA*, ESPÉCIE COMUM/MANTEIGA, TIPO COUVE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE/FOLHA VERDE VIVO/SEM FUNGOS. | 16 | R$ 10,05 | R$ 160,80 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO COUVE-FLOR | 2 | R$ 15,01 | R$ 30,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.226,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.226,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.226,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.226,82
Faturas
- 1883 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.226,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.010524/2025-69
valor global após o termo: R$ 1.226,82 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655211
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.