Contrato federal · Empenho 2025NE000697 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TENDA, ARTICULADA, ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, LONA IMPERMEÁVEL, COR BRANCA, MEDIDA 3 X 3M, 2,0 M DE ALTURA, SISTEMA ARTICULADA/SANFONADA.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 29.843.035/0001-74) para: aquisição de tenda, articulada, estrutura de ferro galvanizado, lona impermeável, cor branca, medida 3 x 3m, 2,0 m de altura, sistema articulada/sanfonada.. Valor global contratado: R$ 3.596,00. Vigência de 18/09/2025 a 07/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDACNPJ 29.843.035/0001-74
- Processooficial
- 25387.000866/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.596,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.596,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Publicaçãooficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 07/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTOBARRACA / BARRACA ACAMPAMENTO, MATERIAL LONA PVC, TRATAMENTO SUPERFICIAL IMPERMEABILIZADO, MATERIAL ARMAÇÃO METALON GALVANIZADO, APLICAÇÃO ABRIGO/ COBERTURA DE EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONF… | 4 | R$ 899,00 | R$ 3.596,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.596,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.596,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000697 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.596,00 · a liquidar R$ 3.596,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8452 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.596,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000697 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000697 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000866/2025-11
valor global após o termo: R$ 3.596,00 · vigência até 07/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655252
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.