Contrato federal · Empenho 2025NE000689 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS - COP30. DISPENSA 90004/2025. DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 130/2025/DIAD (SEI 68266968). PROCESSO 08650.216738/2025-19.
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou PRYME VENDAS & SERVICOS LTDA (CNPJ 49.219.570/0001-66) para: empenho para aquisição de garrafas térmicas - cop30. dispensa 90004/2025. decisão administrativa nº 130/2025/diad (sei 68266968). processo 08650.216738/2025-19.. Valor global contratado: R$ 36.250,00. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRYME VENDAS & SERVICOS LTDACNPJ 49.219.570/0001-66
- Processooficial
- 08650.216738/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 750 ML, CARACTERÍSTICASADICIONAIS GRAVAÇÃO PERSONALIZADA DE APROXIMADAMENTE 14X6 CM | 1.000 | R$ 29,00 | R$ 29.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 36.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000689 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.000,00 · a liquidar R$ 29.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000722 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.250,00 · a liquidar R$ 7.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 95 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.000,00
- 96 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000689 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000689 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.216738/2025-19
valor global após o termo: R$ 29.000,00 · vigência até 31/12/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 18/09/2025
1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE000689, PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS. 1.2. O ACRÉSCIMO CORRESPONDE A 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) UNIDADES DO ITEM CONTRATADO, REPRESENTANDO UM AUMENTO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE…
valor global após o termo: R$ 36.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655264
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.