Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90728/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EDUCATIVO ESPORTIVO. PROCESSO 23305.013353.2025-15. DFD N.º 3/2025 - DAA-CMP/DRG/CMP/IFSP. CONFORME ART. 14133/2021, ARTIGO 7…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 42.421.893 VAGNER LIMA DA SILVA (CNPJ 42.421.893/0001-99) para: dispensa 90728/2025 - aquisição de material de consumo educativo esportivo. processo 23305.013353.2025-15. dfd n.º 3/2025 - daa-cmp/drg/cmp/ifsp. conforme art. 14133/2021, artigo 75, inciso ii. prazo de entrega: 30 dias.. Valor global contratado: R$ 49,50. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- 42.421.893 VAGNER LIMA DA SILVACNPJ 42.421.893/0001-99
- Processooficial
- 23305.013353.2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90728/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49,50
- Valor globaloficial
- R$ 49,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GIZGIZ, MATERIAL GIPSITA, ÁGUA E PELÍCULA PLASTIFICANTE, TIPO CILÍNDRICO, CORBRANCA, COMPRIMENTO (MÍNIMO) 81 MM, DIÂMETRO (MÍNIMO) 10 MM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PLASTIFICADO E ANTIALÉRGICO | 6 | R$ 8,25 | R$ 49,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49,50
Faturas
- 4 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.013353.2025-15
valor global após o termo: R$ 49,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655312
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.