Contrato federal · Empenho 2025NE000247 · Comprasnet Contratos
PROT.:1511(1281,27){RE 21/2025:}$ - PREFEITURA UNIVERSITARIA - UFJ CONFORME AUTORIZACAO SOR N 0464903
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI contratou CCN SOLUCOES LTDA (CNPJ 37.885.641/0001-80) para: prot.:1511(1281,27){re 21/2025:}$ - prefeitura universitaria - ufj conforme autorizacao sor n 0464903. Valor global contratado: R$ 1.281,27. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAICNPJ 35.840.659/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI 156678
- Local da unidadeoficial
- JATAÍ/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211909
- Fornecedoroficial
- CCN SOLUCOES LTDACNPJ 37.885.641/0001-80
- Processooficial
- 23854.004900/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90190/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.281,27
- Valor globaloficial
- R$ 1.281,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA IDENTIFICAÇÃOPLACA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 10 CM, ALTURA 3 CM,APLICAÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL, FIXAÇÃO FITA ADESIVA DUPLA FACE, GRAVAÇÃO ALTORELEVO E BRAILE | 64 | R$ 17,49 | R$ 1.119,36 |
| PLACA IDENTIFICAÇÃOPLACA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL ACM, COMPRIMENTO 6 CM, ALTURA 6 CM, ACABAMENTOSUPERFICIAL PELÍCULA ADESIVA IMPRESSÃO DIGITAL,, ESPESSURA 3 MM, LARGURA 60 MM, FUNDO PRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CO… | 9 | R$ 17,99 | R$ 161,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.281,27
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.281,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000247 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.281,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.281,27
Faturas
- 294 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.281,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000247 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.004900/2025-47
valor global após o termo: R$ 1.281,27 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655367
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.