Contrato federal · Empenho 2025NE000903 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 2885538 DO PROCESSO 23089.010079/2025-16, PEROXIDO DE HIDROGENIO - PEDIDO DE COMPRAS 62/2025 - RL 235/2025 PREGÃO 90049/2025 - DISC. ANATOMIA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 08.238.866/0001-47) para: autorização de empenho no doc 2885538 do processo 23089.010079/2025-16, peroxido de hidrogenio - pedido de compras 62/2025 - rl 235/2025 pregão 90049/2025 - disc. anatomia. Valor global contratado: R$ 2.340,00. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 08.238.866/0001-47
- Processooficial
- 23089.010079/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERÓXIDO DE HIDROGÊNIOPERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, INSTÁVEL, CORROSIVO,COMPOSIÇÃO BÁSICA H202, PESO MOLECULAR 34,01 G/MOL, PUREZA MÍNIMA TEOR DE 35%,CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO… | 100 | R$ 23,40 | R$ 2.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.340,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000903 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.340,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.340,00
Faturas
- 3139 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000903 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000903 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.010079/2025-16
valor global após o termo: R$ 2.340,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655372
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.